──2022年1月15日在鳳縣第十八屆

人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

鳳縣財(cái)政局

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)提交鳳縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見(jiàn)。

一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，是“十四五”開(kāi)局之年，也是縣財(cái)政攻堅(jiān)克難、砥礪奮進(jìn)的一年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平總書(shū)記來(lái)陜考察重要講話精神，圍繞“聚力綠色轉(zhuǎn)型、奮力追趕超越”總目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，努力克服“減收增支”壓力，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）財(cái)政收支完成情況

1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

縣十七屆人大五次會(huì)議審議通過(guò)2021年一般公共預(yù)算收入預(yù)算為19454萬(wàn)元，實(shí)際完成21796萬(wàn)元，占年初預(yù)算的112.04%，占調(diào)整預(yù)算21796萬(wàn)元的100%，較上年增長(zhǎng)9.19%。一般公共預(yù)算支出預(yù)算為116151萬(wàn)元，實(shí)際完成171647萬(wàn)元，占年初預(yù)算的147.78%，占調(diào)整預(yù)算171647萬(wàn)元的100%，較上年增長(zhǎng)0.53％。

按收入結(jié)構(gòu)劃分：稅收收入15624萬(wàn)元，較上年14786萬(wàn)元增長(zhǎng)5.67%，占一般公共預(yù)算收入的71.68%；非稅收入6172萬(wàn)元，較上年5175萬(wàn)元增長(zhǎng)19.27%，占一般公共預(yù)算收入的28.32%。

2.上級(jí)各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助收入及收支平衡情況

2021年上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入145842萬(wàn)元，其中：上級(jí)稅收返還性收入934萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付59520萬(wàn)元，各類專款85388萬(wàn)元。加上新增一般債券收入5674萬(wàn)元，上年結(jié)余225萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1074萬(wàn)元，調(diào)入盤(pán)活存量資金3703萬(wàn)元，縣本級(jí)收入21796萬(wàn)元，全縣總財(cái)力為178314萬(wàn)元。全年總支出177353萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出171647萬(wàn)元，上解上級(jí)支出1058萬(wàn)元，債務(wù)還本支出2306萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2342萬(wàn)元。年終結(jié)余961萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

3.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

政府性基金收入完成18764萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入18721萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入4萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入39萬(wàn)元。加上上級(jí)專項(xiàng)基金389萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入11000萬(wàn)元和上年結(jié)余6896萬(wàn)元，全年政府性基金總收入37049萬(wàn)元。政府性基金總支出33875萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出18429萬(wàn)元，債務(wù)付息及其他支出15418萬(wàn)元，專項(xiàng)債券還本支出28萬(wàn)元。基金結(jié)余3174萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

我縣沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支，執(zhí)行中上級(jí)下達(dá)?？?4萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

4.政府性債務(wù)余額情況

2021年省市下達(dá)我縣政府性債務(wù)限額197338萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額100311萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額97027萬(wàn)元。2021年末，我縣政府性債務(wù)余額為186607萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額91114萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額95493萬(wàn)元，均在上級(jí)下達(dá)限額之內(nèi)。

5.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算16377萬(wàn)元，完成19312萬(wàn)元；2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算14563萬(wàn)元，完成14985萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余4327萬(wàn)元。

（二）2021年全縣財(cái)政主要工作

1.聚力抓征管強(qiáng)基礎(chǔ)，保障能力不斷提高。一是強(qiáng)化收入征管。立足我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際，持續(xù)強(qiáng)化部門(mén)聯(lián)動(dòng)協(xié)作，加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)研判，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源增減動(dòng)態(tài)，確保收入應(yīng)收盡收、及時(shí)足額入庫(kù)。全年完成稅收收入15624萬(wàn)元，非稅收入6172萬(wàn)元。二是加強(qiáng)財(cái)源培植。把財(cái)源建設(shè)放在更加突出位置，堅(jiān)持以地方財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)為目標(biāo)導(dǎo)向，發(fā)揮財(cái)稅政策、財(cái)政資金的引導(dǎo)帶動(dòng)作用，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策和相關(guān)緩繳政策，減免稅費(fèi)22042萬(wàn)元，助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力。加快培育新興產(chǎn)業(yè)集群，支持加氣混凝土砌塊、膩?zhàn)臃?、鼎川織業(yè)、“國(guó)麝天香”全混顆粒飼料加工、植物提取產(chǎn)業(yè)園、碳酸鈣加工、漢和二期等項(xiàng)目建設(shè)，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。三是全力爭(zhēng)取資金。緊盯中省政策資金投向，積極做好項(xiàng)目包裝策劃和前期工作，大力爭(zhēng)取各類資金。爭(zhēng)取一般性轉(zhuǎn)移支付59520萬(wàn)元，其中：重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付4867萬(wàn)元，較上年增加388萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.66%，增量和總量位居全市第一；均衡性轉(zhuǎn)移支付37320萬(wàn)元，較上年增加1302萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.61%。全年共向上爭(zhēng)取各類資金167704萬(wàn)元。爭(zhēng)取債券資金16674萬(wàn)元，支持鳳縣中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)技綜合服務(wù)樓、雙石鋪中學(xué)整體遷建、公益性公墓和新興工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。申報(bào)財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目58個(gè)，申報(bào)資金36500萬(wàn)元，涉及工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、水利發(fā)展、林業(yè)改革發(fā)展和城鎮(zhèn)化發(fā)展等，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力資金保障。此外，鳳縣交通公路政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目、G342鳳州至鳳縣公路改建工程政府與社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目已進(jìn)入財(cái)政部綜合信息平臺(tái)，總投資89432萬(wàn)元。

2.聚力優(yōu)結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，民生事業(yè)蓬勃發(fā)展。始終把民生保障擺在優(yōu)先位置，全年民生支出142438萬(wàn)元，占財(cái)政支出的82.98%。一是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。按照“四個(gè)不摘”和過(guò)渡期內(nèi)財(cái)政支持政策、資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定的要求，全面推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。全年安排財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金6530.08萬(wàn)元，其中：中央2015萬(wàn)元，省級(jí)1538.08萬(wàn)元，市級(jí)777萬(wàn)元，縣級(jí)2200萬(wàn)元。二是加大惠民惠農(nóng)力度。立足新發(fā)展階段，貫徹落實(shí)“三農(nóng)”決策部署，積極落實(shí)各項(xiàng)惠民惠農(nóng)政策，充分發(fā)揮財(cái)政保障民生、服務(wù)農(nóng)村職能，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村特困、高齡補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、退耕還林等“一卡通”補(bǔ)貼資金8535萬(wàn)元。安排村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金4960萬(wàn)元，促進(jìn)農(nóng)民增收，支持農(nóng)業(yè)發(fā)展。三是助推基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。爭(zhēng)取316國(guó)道酒奠梁隧道引線項(xiàng)目資金16690萬(wàn)元。安排2799萬(wàn)元，支持危橋改造、通村路完善、河堤加固、供水鞏固提升等項(xiàng)目建設(shè)。組織實(shí)施“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目23個(gè),安排財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金332萬(wàn)元，受益群眾1.1萬(wàn)人。爭(zhēng)取美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目資金150萬(wàn)元，助力建設(shè)生態(tài)宜居的美麗鄉(xiāng)村。四是強(qiáng)化社會(huì)保障。安排衛(wèi)生健康資金9800萬(wàn)元，積極推進(jìn)常態(tài)化疫情防控、公立醫(yī)院改革和公共衛(wèi)生服務(wù)體系完善。安排社保資金23200萬(wàn)元，加強(qiáng)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，確保城鄉(xiāng)低保、就業(yè)補(bǔ)貼、五保和殘疾人補(bǔ)貼等政策落實(shí)到位。安排教育資金23794萬(wàn)元，支持校舍長(zhǎng)效機(jī)制改造、教育現(xiàn)代化推進(jìn)、薄弱學(xué)校改造等項(xiàng)目，為我縣教育發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。五是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。堅(jiān)持綠色發(fā)展，扎實(shí)開(kāi)展秦嶺生態(tài)環(huán)境保護(hù)和污染防治，安排秦嶺生態(tài)環(huán)保資金35167萬(wàn)元，積極推進(jìn)無(wú)害化垃圾處理場(chǎng)、空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站、退出礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等項(xiàng)目建設(shè)，切實(shí)打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。六是保障文化事業(yè)和諧發(fā)展。安排文化旅游宣傳資金4076萬(wàn)元，推動(dòng)5A級(jí)縣城建設(shè)改造、古羌文化園演藝中心改造升級(jí)、創(chuàng)文復(fù)審、廣播電視無(wú)線覆蓋、智慧旅游產(chǎn)業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)和鄉(xiāng)村游客服務(wù)中心建設(shè)等項(xiàng)目，促進(jìn)文化旅游事業(yè)發(fā)展。

3.聚力抓實(shí)體促振興，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中向好。一是持續(xù)培育新型產(chǎn)業(yè)。創(chuàng)新財(cái)政扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)崛起壯大和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，持續(xù)壯大實(shí)體經(jīng)濟(jì)，加快建設(shè)“一區(qū)三園五基地”，年初預(yù)算1000萬(wàn)元政府投資引導(dǎo)基金，撬動(dòng)新型產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)的社會(huì)投資，促進(jìn)重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目落地。安排2000萬(wàn)元用于工業(yè)和園區(qū)發(fā)展，支持新材料、裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)加速成長(zhǎng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，筑牢高質(zhì)量發(fā)展根基。二是全力支持特色農(nóng)業(yè)發(fā)展。圍繞區(qū)域優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，支持打造特色優(yōu)勢(shì)明顯、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、發(fā)展?jié)摿Υ蟆⒏?jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的特色產(chǎn)業(yè)，大力支持推進(jìn)“1+N”產(chǎn)業(yè)布局。全年安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金7281萬(wàn)元，進(jìn)一步增強(qiáng)了財(cái)政資金保障能力。三是積極引進(jìn)總部企業(yè)。全面落實(shí)支持總部企業(yè)發(fā)展十條政策，加速聚集各類生產(chǎn)要素，為落戶總部企業(yè)做好跟蹤服務(wù)，及時(shí)兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)政策，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。2021年新引進(jìn)總部企業(yè)5戶，累計(jì)達(dá)到25戶，全部注冊(cè)落地，其中已投產(chǎn)達(dá)效11戶，入庫(kù)納統(tǒng)7戶，實(shí)現(xiàn)稅收1045萬(wàn)元。四是大力支持融資平臺(tái)整合升級(jí)。順應(yīng)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策要求，聚焦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和支持城市建設(shè)，支持融資平臺(tái)整合升級(jí)，通過(guò)市場(chǎng)化運(yùn)作、多元化融資、一體化經(jīng)營(yíng)，打造“四大平臺(tái)”，積極盤(pán)活股權(quán)、林權(quán)、土地使用權(quán)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，達(dá)到“盤(pán)活存量、吸引增量”的成效，帶動(dòng)林麝、民宿等產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作，助力縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

4.聚力強(qiáng)管理提質(zhì)效，財(cái)政改革持續(xù)深化。一是預(yù)算編制有力有序。繼續(xù)將“過(guò)緊日子”作為預(yù)算編制的基本方針，堅(jiān)持以收定支、量入為出原則，把嚴(yán)把緊預(yù)算支出關(guān)口。大幅壓減非急需非剛性支出，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)從緊核定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。厲行勤儉節(jié)約，對(duì)可統(tǒng)籌整合的資金加強(qiáng)捆綁使用，切實(shí)提高財(cái)政資金配置效率。二是預(yù)算績(jī)效不斷完善。堅(jiān)持“花錢(qián)必有效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，進(jìn)一步完善績(jī)效管理體系，依托“財(cái)政云”實(shí)現(xiàn)信息化全覆蓋，抓好預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)“雙監(jiān)控”，持續(xù)提升資金使用績(jī)效和財(cái)政治理能力。三是財(cái)政改革不斷深化。堅(jiān)持放管結(jié)合、效率優(yōu)先的原則，修訂完善政府采購(gòu)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)辦理流程更加快捷高效，全年實(shí)施政府采購(gòu)565項(xiàng)，完成采購(gòu)預(yù)算26927萬(wàn)元，組織開(kāi)展消費(fèi)扶貧482筆、采購(gòu)金額124萬(wàn)元。全力推進(jìn)陜西省非稅及票據(jù)管理一體化平臺(tái)全面上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)多種渠道繳款、分級(jí)對(duì)賬清分、繳庫(kù)和系統(tǒng)自動(dòng)退付的一體化管理體系，提升了綜合服務(wù)效能。

5.聚力強(qiáng)監(jiān)督促規(guī)范，財(cái)政制度持續(xù)完善。一是財(cái)政監(jiān)督檢查不斷加強(qiáng)。對(duì)“三?！薄⒅攸c(diǎn)項(xiàng)目、民生等重點(diǎn)領(lǐng)域資金管理使用情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查10余次，進(jìn)一步提升財(cái)政管理效能。出臺(tái)《鳳縣財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》，規(guī)范過(guò)渡期財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金監(jiān)督管理，確保銜接資金安全、規(guī)范、高效使用。組織開(kāi)展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理問(wèn)題全面自查和專項(xiàng)治理工作，確保各類補(bǔ)貼資金規(guī)范、精準(zhǔn)、及時(shí)、安全、足額地發(fā)放到補(bǔ)貼對(duì)象手中。二是財(cái)會(huì)監(jiān)督力度加大。對(duì)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，完成全縣會(huì)計(jì)人員信息采集和變更工作，組織開(kāi)展會(huì)計(jì)人員網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)教育，對(duì)我縣2家代理記賬機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查，督促完善會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)備案資料。三是直達(dá)資金管理不斷加強(qiáng)。堅(jiān)持加快支出和規(guī)范使用并舉，以直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)為支撐，繼續(xù)加強(qiáng)直達(dá)資金全流程監(jiān)控，確保直達(dá)資金安全高效使用。四是支付業(yè)務(wù)無(wú)紙化全面推進(jìn)。依托“財(cái)政云”系統(tǒng)，全面推進(jìn)國(guó)庫(kù)支付全過(guò)程無(wú)紙化，納管預(yù)算單位賬戶121個(gè)，堅(jiān)持大額支付審批制度，全年累計(jì)辦理支付業(yè)務(wù)3.51萬(wàn)筆,支付資金26.06億元。

2021年，全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但仍然存在一些問(wèn)題，主要是:我縣經(jīng)濟(jì)正處于礦產(chǎn)業(yè)衰退、新興產(chǎn)業(yè)支撐不足的轉(zhuǎn)型陣痛階段，受減稅降費(fèi)等市場(chǎng)和政策諸多因素綜合影響，收入持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)還不牢固。加之，抗疫特別國(guó)債、特殊轉(zhuǎn)移支付等政策的退出，“六穩(wěn)”“六?！睂?duì)財(cái)政資金持續(xù)保障提出更高要求，生態(tài)修復(fù)恢復(fù)任務(wù)艱巨，債務(wù)還款仍處高峰期，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加大。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真分析，找準(zhǔn)癥結(jié)，采取有效措施，切實(shí)加以改進(jìn)解決。

二、2022年財(cái)政預(yù)算安排草案及重點(diǎn)工作

按照縣委十六屆二次全會(huì)的部署要求，2022年我縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平總書(shū)記來(lái)陜考察重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神、省委市委全會(huì)精神，緊扣奮力譜寫(xiě)鳳縣高質(zhì)量發(fā)展新篇章總體目標(biāo)，突出“防風(fēng)險(xiǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)優(yōu)勢(shì)、樹(shù)品牌”總要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎掷m(xù)改善民生，著力穩(wěn)定縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為把鳳縣建設(shè)成產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、品質(zhì)民生、文明和諧的幸福高地提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。

目標(biāo)任務(wù)：一般公共預(yù)算收入20621萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)6%以上；一般公共預(yù)算支出完成122511萬(wàn)元，民生支出達(dá)到一般公共預(yù)算支出80%以上。

（一）2022年財(cái)政預(yù)算安排草案

1.一般公共預(yù)算安排草案

一般公共預(yù)算收入安排20621萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)6%以上，其中：稅收收入15878萬(wàn)元，非稅收入4743萬(wàn)元。

上級(jí)各類一般性轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)53965萬(wàn)元，稅收返還934萬(wàn)元，省市?？铑A(yù)計(jì)數(shù)47088萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)961萬(wàn)元，地方財(cái)政預(yù)算收入20621萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)力總計(jì)為123569萬(wàn)元。按照收支平衡原則，全年總支出安排123569萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出122511萬(wàn)元（含“三?！敝С鲱A(yù)算84473.59萬(wàn)元），比上年預(yù)算增加6360萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.48%，上解上級(jí)支出1058萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排草案

2022年全縣政府性基金收入預(yù)算5160萬(wàn)元，上年基金結(jié)轉(zhuǎn)3174萬(wàn)元，政府性基金總收入8334萬(wàn)元，按收支平衡和對(duì)應(yīng)安排的原則，安排政府性基金支出預(yù)算8334萬(wàn)元。

因我縣沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算，上年結(jié)轉(zhuǎn)的34萬(wàn)元，安排2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。

3.政府性債券轉(zhuǎn)貸收支預(yù)算安排草案

2022年我縣到期債券本金9361萬(wàn)元，申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券資金9100萬(wàn)元，安排預(yù)算資金261萬(wàn)元。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排草案

2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算20266萬(wàn)元。2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算15917萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年預(yù)算結(jié)余4349萬(wàn)元。

（二）2022年財(cái)政重點(diǎn)工作

1.持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政收支管理。堅(jiān)持把提高質(zhì)量效益貫穿預(yù)算執(zhí)行全過(guò)程，努力促進(jìn)收入提質(zhì)、支出提效。一是全力以赴抓收入。嚴(yán)格依法依規(guī)組織財(cái)政收入，科學(xué)分析研判財(cái)經(jīng)形勢(shì)，強(qiáng)化部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收，切實(shí)提高財(cái)政收入質(zhì)量。持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，吸引更多招商引資項(xiàng)目落地，涵養(yǎng)財(cái)源，擴(kuò)大稅基。認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)政策，大力支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)企業(yè)活力，培育新型優(yōu)質(zhì)財(cái)源，助推收入持續(xù)性增長(zhǎng)。二是多措并舉抓“五爭(zhēng)”。時(shí)刻關(guān)注財(cái)稅政策最新動(dòng)向，做深做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、包裝和申報(bào)等前期工作，打好項(xiàng)目申報(bào)基礎(chǔ)?？v向加強(qiáng)對(duì)上主動(dòng)匯報(bào)對(duì)接，及時(shí)準(zhǔn)確掌握最新政策動(dòng)態(tài)，橫向加強(qiáng)部門(mén)聯(lián)動(dòng)銜接，加強(qiáng)爭(zhēng)政策、爭(zhēng)項(xiàng)目、爭(zhēng)資金、爭(zhēng)融資、爭(zhēng)債券工作合力，推動(dòng)更多項(xiàng)目、資金落地，持續(xù)提升財(cái)政保障能力。全年?duì)幦∩霞?jí)資金17億元以上。三是保障重點(diǎn)優(yōu)結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持盡力而為，量力而行，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，精準(zhǔn)支出，全面落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，深入挖掘節(jié)支潛力，大力壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，突出重點(diǎn)，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。保持適當(dāng)財(cái)政支出強(qiáng)度，加大重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出保障力度，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性、有效性。進(jìn)一步完善加快財(cái)政支出的制度機(jī)制，更加突出績(jī)效導(dǎo)向，著力提高預(yù)算執(zhí)行均衡性、有效性。

2.全力助推高質(zhì)量發(fā)展。圍繞構(gòu)建新發(fā)展格局，按照“積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)”要求，綜合施策、精準(zhǔn)發(fā)力，全面促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。充分發(fā)揮財(cái)政提供資金保障的職能作用，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”工作要求，科學(xué)安排“三農(nóng)”資金，保持財(cái)政在鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接上的投入力度和支持政策總體穩(wěn)定，扎實(shí)有序推進(jìn)鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理重點(diǎn)工作，不斷改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和基本公共服務(wù)條件,推動(dòng)全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興取得新進(jìn)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化邁出新步伐。二是支持推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。創(chuàng)新財(cái)政扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，突出生態(tài)化、抓項(xiàng)目、強(qiáng)企業(yè)、興園區(qū)，加快推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)崛起壯大和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。堅(jiān)持“項(xiàng)目為王”不動(dòng)搖，搶抓中省政策機(jī)遇，深入研究國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和支持重點(diǎn)，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，切實(shí)筑牢高質(zhì)量發(fā)展根基。三是支持推進(jìn)生態(tài)治理。高質(zhì)量踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，全力支持推進(jìn)“兩山銀行”實(shí)踐基地建設(shè)、礦山生態(tài)修復(fù)和尾礦庫(kù)綜合治理，推動(dòng)生態(tài)保護(hù)和修復(fù)治理產(chǎn)業(yè)化。落實(shí)碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略，支持實(shí)施清潔能源替代工程，加快綠色低碳化發(fā)展。四是支持推進(jìn)社會(huì)事業(yè)。堅(jiān)持以人民為中心的思想，全力做好民生工程，支持辦好十件惠民實(shí)事，積極支持各類社會(huì)事業(yè)均衡發(fā)展。

3.全面深化預(yù)算績(jī)效管理。圍繞貫徹落實(shí)上級(jí)決策部署，發(fā)揮預(yù)算績(jī)效管理的引導(dǎo)作用，推進(jìn)部門(mén)和單位預(yù)算、政策和項(xiàng)目預(yù)算全面納入績(jī)效管理，在預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋的基礎(chǔ)上，充分應(yīng)用分行業(yè)、分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)成果，突出項(xiàng)目核心產(chǎn)出和效果，不斷提升績(jī)效目標(biāo)編報(bào)質(zhì)量。依托“財(cái)政云”預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，全流程開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、部門(mén)績(jī)效自評(píng)、財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)等業(yè)務(wù)，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。

4.不斷強(qiáng)化財(cái)政管理監(jiān)督。認(rèn)真貫徹《預(yù)算法》及其實(shí)施條例，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，依法依規(guī)組織收入、安排支出。主動(dòng)接受人大和社會(huì)各界監(jiān)督，全面落實(shí)人大決議，積極配合做好人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督。完善以預(yù)算編制為前提、以績(jī)效管理為核心、投資評(píng)審、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、國(guó)庫(kù)集中支付、監(jiān)督檢查等各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)的財(cái)政制度，進(jìn)一步提升財(cái)政綜合管理效能。全面推進(jìn)財(cái)政資金信息公開(kāi)，推動(dòng)預(yù)決算公開(kāi)規(guī)范化、常態(tài)化、制度化，提高財(cái)政資金管理透明度。

5.切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。著力統(tǒng)籌發(fā)展和安全，做好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。堅(jiān)決兜牢“三保”底線，加大財(cái)力傾斜力度，確保足額編制和均衡執(zhí)行“三?！鳖A(yù)算。不斷完善內(nèi)部控制制度，提高預(yù)算管理科學(xué)化水平。強(qiáng)化底線思維，進(jìn)一步規(guī)范政府債務(wù)管理，健全政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興、污染防治、直達(dá)資金和民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域資金，持續(xù)開(kāi)展監(jiān)督檢查，確保財(cái)政資金安全規(guī)范高效使用。

各位代表，做好2022年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞全縣工作大局，凝心聚力、實(shí)干篤行，全力以赴完成年度預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為奮力譜寫(xiě)鳳縣追趕超越、高質(zhì)量發(fā)展新篇章提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政保障，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。

附件：鳳縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.pdf